厦门：高质量建设预算管理一体化系统

厦门市财政局

厦门市财政局成立由局长任组长，其他副局长任副组长，预算处、国库处、信息中心等处室负责人和业务技术骨干为成员的预算管理一体化建设领导小组。下设业务规划组、行政管理组、技术实施组三个工作小组，明确职责任务清单，压实主体责任，将职责任务以清单形式进行量化分解，做到职能职责“全覆盖”、任务计划“严把关”、建设措施“重实效”，层层传导压力。同时，建立市区联动机制，加强对各区财政干部预算管理一体化规范标准方面的培训，进一步统一思想、提高认识。

为高质量建设预算管理一体化系统，厦门市财政局着力将财政部标准规范的实施推广作为全面提升预算管理规范化、标准化水平的抓手，加强标准规范的研究，做好顶层设计，力争达到通过预算管理一体化系统支撑财政管理的目标。一方面，组织梳理预算编制、预算批复、预算调整调剂、预算执行、会计核算、决算等预算管理各环节现有业务与财政部《预算管理一体化规范》和《预算管理一体化技术标准》的差异，细化完善业务需求，针对各业务模块，共计组织90余场调研讨论，梳理形成130个流程、181个业务表单、110类基础数据、325条细化业务控制规则，并明确了与厦门市信用信息共享平台等多个系统外部接口需求。另一方面，向业务处室和预算单位宣传强化“树立新思维，改革旧习惯，适应新要求”的理念，主动调整现有业务，将《预算管理一体化规范》要求的各种业务控制规则嵌入一体化系统，确保业务百分百符合要求。同时，以《预算管理一体化技术标准》为开发指南，构建一体化系统底层标准规范数据存储结构。

一是建立定期协调机制。财政部门与人民银行、代理银行、预算单位、软件公司等积极对接，定期召开例行项目会议，解决“难点”、疏通“堵点”，保障一体化建设有序推进。二是建立周报机制。每周制定阶段工作目标和工作计划，同时对计划完成情况进行汇总，形成一体化建设工作简报，分发至全市各级财政部门学习。三是建立重点督办机制。局办公室将预算管理一体化系统建设工作纳入重点工作督办，督促各责任处室加快系统建设工作进度，结合财政部每月考核通报，对各区建设进度、建设质量进行督办，按月考核通报各区建设进展情况，以考核通报机制激励各区开展一体化建设的积极性。

厦门预算管理一体化系统已在市本级以及8个区（管委会）全面上线，1700余家预算单位、5000多个用户在线开展预算管理业务。面对陡增的用户规模，厦门市财政局统筹运维力量，夯实服务支撑。一是搭建安全运行环境。一体化系统依托智慧财政专有云平台运行，实现全市大集中，数据库采用双机模式部署，确保运行环境的安全稳定。坚持安全与效率并重和网络安全三同步原则，从规划实施、测试上线、后期运维等方面，建立全生命周期安全保障机制。二是构建高效的运营体系。建设统一的技术服务呼叫中心，建立运维服务钉钉群，各区点对点派驻精干实施人员，为全市财政部门和预算单位提供全天候、多层次实时技术支持。三是加强业务技术培训。先后举办70余场全方位多层面的培训班，使全市财政干部和相关部门理解掌握一体化的总体思路、控制机制和管理要求。

从运行情况来看，厦门预算管理一体化系统已度过改革实施的“适应期”和系统上线的“阵痛期”，系统日均访问量3000人次，业务高峰时期并发用户达到1000人左右，系统总体平稳运行。

厦门市探索将财政数据分析应用功能纳入预算管理一体化系统建设。运用大数据分析技术手段，以全市财政数据为主线，并结合税务、发改等部门的外部数据，构建财政数据分析主题模型，实现一体化系统与大数据应用的深度融合，让数字“跑”起来，促进一体化系统智能化。综合运用数据统计、数据挖掘等分析方法，建立财政收入、支出、财力、资金、财务五个方面的大数据分析应用功能，使得预算管理有据可依、精准科学，为优化财政管理、完善财政政策、加强风险预警等提供数据支撑。