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摘要:
一、中央公共财政收支总体情况
2012年中央公共财政收入56175.23亿元,完成预算的100.5%。调入中央预算稳定调节基金2700亿元。中央公共财政支出64126.31亿元,完成预算的100%。其中:中央本级支出18764.63亿元,完成预算的101.3%;对地方税收返还和转移支付支出45361.68亿元,完成预算的100.6%。补充中央预算稳定调节基金248.92亿元。中央公共财政赤字5500亿元。
二、中央公共财政收入主要项目完成情况
2012年,中央公共财政收入56175.23亿元,完成预算的100.5%。主要收入项目完成情况:
(一)国内增值税预算数为20250亿元,决算数为19678.35亿元,完成预算的97.2%,比预算短收571.65亿元。主要是2012年工业增加值增幅和价格涨幅较低。
(二)国内消费税预算数为7700亿元,决算数为7875.58亿元,完成预算的102.3%,比预算超收175.58亿元。主要是2012年烟、酒、成品油等销售增长较快。
(三)进口货物增值税、消费税和关税预算数合计为17528亿元,决算数为17586.09亿元,完成预算的100.3%。
(四)出口货物退增值税、消费税预算数为9950亿元,决算数为10428.89亿元,完成预算的104.8%。主要是2012年为促进外贸稳定增长,加快出...
一、中央公共财政收支总体情况
2012年中央公共财政收入56175.23亿元,完成预算的100.5%。调入中央预算稳定调节基金2700亿元。中央公共财政支出64126.31亿元,完成预算的100%。其中:中央本级支出18764.63亿元,完成预算的101.3%;对地方税收返还和转移支付支出45361.68亿元,完成预算的100.6%。补充中央预算稳定调节基金248.92亿元。中央公共财政赤字5500亿元。
二、中央公共财政收入主要项目完成情况
2012年,中央公共财政收入56175.23亿元,完成预算的100.5%。主要收入项目完成情况:
(一)国内增值税预算数为20250亿元,决算数为19678.35亿元,完成预算的97.2%,比预算短收571.65亿元。主要是2012年工业增加值增幅和价格涨幅较低。
(二)国内消费税预算数为7700亿元,决算数为7875.58亿元,完成预算的102.3%,比预算超收175.58亿元。主要是2012年烟、酒、成品油等销售增长较快。
(三)进口货物增值税、消费税和关税预算数合计为17528亿元,决算数为17586.09亿元,完成预算的100.3%。
(四)出口货物退增值税、消费税预算数为9950亿元,决算数为10428.89亿元,完成预算的104.8%。主要是2012年为促进外贸稳定增长,加快出口退税进度。
(五)营业税预算数为185亿元,决算数为204.73亿元,完成预算的110.7%,比预算超收19.73亿元。主要是2012年金融保险业营业税增长较快。
(六)企业所得税预算数为11120亿元,决算数为12082.93亿元,完成预算的108.7%,比预算超收962.93亿元。主要是2011年企业效益较好,2012年汇算清缴上年企业所得税超过预期。
(七)个人所得税预算数为3400亿元,决算数为3492.65亿元,完成预算的102.7%,比预算超收92.65亿元。主要是2012年城镇居民人均可支配收入增幅高于年初预期。
(八)资源税预算数为0,决算数为48.61亿元,为海洋石油资源税。
(九)证券交易印花税预算数为450亿元,决算数为294.39亿元,完成预算的65.4%,比预算短收155.61亿元。主要是2012年股市成交额大幅下降。
(十)船舶吨税预算数为31亿元,决算数为40.98亿元,完成预算的132.2%,比预算超收9.98亿元。主要是2012年国际海运贸易增长较快,从境外港口进入境内港口的船舶吨位数超过年初预期。
(十一)车辆购置税预算数为2200亿元,决算数为2228.91亿元,完成预算的101.3%,比预算超收28.91亿元。主要是2012年汽车销售量增长超过年初预期。
(十二)专项收入预算数为360亿元,决算数为412.67亿元,完成预算的114.6%,比预算超收52.67亿元。主要是矿产资源补偿费、探矿权采矿权价款收入等完成较多。
(十三)行政事业性收费预算数为400亿元,决算数为377.2亿元,完成预算的94.3%,比预算短收22.8亿元。主要是2012年执行中取消和免收了部分进出口环节行政事业性收费。
(十四)罚没收入预算数为40亿元,决算数为40.35亿元,完成预算的100.9%。
(十五)其他收入预算数为2026亿元,决算数为2049.81亿元,完成预算的101.2%,比预算超收23.81亿元。主要是石油特别收益金收入超过预期。
三、中央公共财政本级支出主要项目完成情况
(一)一般公共服务预算数为946.84亿元,决算数为998.32亿元,完成预算的105.4%。其中:人大事务预算数为8.96亿元,决算数为9.41亿元,完成预算的105%。主要是基本建设支出增加(发展改革委安排的部分基本建设支出年初预算列其他科目,执行中调整至本科目,下同)。政协事务预算数为4.42亿元,决算数为4.66亿元,完成预算的105.4%。主要是基本建设支出增加。政府办公厅(室)及相关机构事务预算数为20.7亿元,决算数为32.97亿元,完成预算的159.3%。主要是基本建设支出增加。发展与改革事务预算数为4.09亿元,决算数为5.49亿元,完成预算的134.2%。主要是基本建设支出增加。统计信息事务预算数为26.69亿元,决算数为27.55亿元,完成预算的103.2%。主要是规范津贴补贴支出增加。财政事务预算数为12.39亿元,决算数为12.31亿元,完成预算的99.4%。主要是项目评审专项经费等支出减少。税收事务预算数为418.7亿元,决算数为461.34亿元,完成预算的110.2%。主要是规范津贴补贴支出增加。审计事务预算数为8.31亿元,决算数为10.32亿元,完成预算的124.2%。主要是基本建设支出增加。海关事务预算数为95.77亿元,决算数为126.44亿元,完成预算的132%。主要是规范津贴补贴支出和缉私艇建造经费增加。人力资源事务预算数为20.3亿元,决算数为20.42亿元,完成预算的100.6%。主要是公务员考试等考务费增加。人口与计划生育事务预算数为3.61亿元,决算数为3.71亿元,完成预算的102.8%。主要是新疆生产建设兵团“少生快富”专项资金增加(新疆生产建设兵团部分支出年初列对地方专项转移支付,执行中转列中央本级,下同)。商贸事务预算数为5.76亿元,决算数为6.04亿元,完成预算的104.9%。主要是基本建设支出增加。知识产权事务预算数为31.11亿元,决算数为33.25亿元,完成预算的106.9%。主要是专利受理审批业务专项经费等支出增加。工商行政管理事务预算数为4.49亿元,决算数为4.49亿元,完成预算的100%。质量技术监督与检验检疫事务预算数为78.7亿元,决算数为103.69亿元,完成预算的131.8%。主要是规范津贴补贴、检验检疫专项业务费和基本建设支出等增加。民族事务预算数为1.89亿元,决算数为1.89亿元,完成预算的100%。档案事务预算数为2.46亿元,决算数为2.52亿元,完成预算的102.4%。主要是基本建设支出增加。群众团体事务预算数为27.64亿元,决算数为27.67亿元,完成预算的100.1%。其他一般公共服务支出预算数为123.28亿元,决算数为3.87亿元,完成预算的3.1%。主要是年初预算列本科目的基本建设支出等执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。
(二)外交预算数为342.31亿元,决算数为332.39亿元,完成预算的97.1%。其中:外交管理事务预算数为6.19亿元,决算数为8.35亿元,完成预算的134.9%。主要是基本建设支出增加。驻外机构预算数为65.01亿元,决算数为62.55亿元,完成预算的96.2%。主要是部分支出执行中调整用于民生领域投资支出,本科目支出相应减少。对外援助预算数为192.17亿元,决算数为166.91亿元,完成预算的86.9%。主要是部分对外援助支出转列其他科目,本科目支出相应减少。国际组织预算数为51.37亿元,决算数为72.3亿元,完成预算的140.7%。主要是据实结算的国际组织会费等支出增加。
(三)国防预算数为6479.2亿元,决算数为6481.38亿元,完成预算的100%。
(四)公共安全预算数为1142.89亿元,决算数为1183.47亿元,完成预算的103.6%。其中:武装警察预算数为876.51亿元,决算数为913.38亿元,完成预算的104.2%。主要是武警部队装备建设及执行维稳、救灾任务等支出增加。公安预算数为131.45亿元,决算数为133.15亿元,完成预算的101.3%。主要是出入境证照工本费等支出增加。检察预算数为3.11亿元,决算数为3.17亿元,完成预算的101.9%。主要是因公牺牲检察官、司法警察特别补助金和特别慰问金支出增加。法院预算数为5.19亿元,决算数为5.29亿元,完成预算的101.9%。主要是因公牺牲司法警察、因公牺牲法官特别补助金和特别慰问金支出增加。司法预算数为2.1亿元,决算数为2.27亿元,完成预算的108.1%。主要是基本建设支出增加。缉私警察预算数为14.08亿元,决算数为17.19亿元,完成预算的122.1%。主要是规范津贴补贴支出增加。其他公共安全支出预算数为6.61亿元,决算数为1.12亿元,完成预算的16.9%。主要是年初预算列本科目的公检法司部门专项业务费等执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。
(五)教育预算数为1028.87亿元,决算数为1101.46亿元,完成预算的107.1%。其中:教育管理事务预算数为1.63亿元,决算数为1.63亿元,完成预算的100%。普通教育预算数为903.02亿元,决算数为972.24亿元,完成预算的107.7%。主要是中央高校捐赠收入财政配比资金、化债配套奖励资金、国家助学贷款贴息和风险补偿及基本建设支出等增加。职业教育预算数为3.1亿元,决算数为4.12亿元,完成预算的132.9%。主要是职业院校教师素质提高计划中央补助资金等增加。成人教育预算数为0.03亿元,决算数为0.03亿元,完成预算的100%。广播电视教育预算数为0.03亿元,决算数为0.03亿元,完成预算的100%。留学教育预算数为26.5亿元,决算数为26.5亿元,完成预算的100%。教师进修及干部继续教育预算数为11.02亿元,决算数为13.22亿元,完成预算的120%。主要是基本建设支出增加。其他教育支出预算数为83.54亿元,决算数为83.69亿元,完成预算的100.2%。主要是规范津贴补贴支出增加。
(六)科学技术预算数为2234.4亿元,决算数为2210.43亿元,完成预算的98.9%。其中:基础研究预算数为324.59亿元,决算数为328.13亿元,完成预算的101.1%。主要是基本建设支出增加。应用研究预算数为1193.9亿元,决算数为1168.35亿元,完成预算的97.9%。主要是现代农业产业技术体系建设专项资金执行中转列对地方专项转移支付。科技条件与服务预算数为45.65亿元,决算数为45.74亿元,完成预算的100.2%。主要是新疆生产建设兵团科技基础条件专项资金增加。社会科学预算数为31.5亿元,决算数为30.27亿元,完成预算的96.1%。主要是哲学社会科学创新工程经费减少。科学技术普及预算数为8.57亿元,决算数为8.59亿元,完成预算的100.2%。主要是新疆生产建设兵团基层科普行动计划专项资金增加。科技交流与合作预算数为24.35亿元,决算数为24.36亿元,完成预算的100%。
(七)文化体育与传媒预算数为207.33亿元,决算数为193.56亿元,完成预算的93.4%。其中:文化预算数为25.72亿元,决算数为26.82亿元,完成预算的104.3%。主要是基本建设支出和新疆生产建设兵团文化信息资源共享工程专项等支出增加。文物预算数为12.04亿元,决算数为16.53亿元,完成预算的137.2%。主要是基本建设支出增加。体育预算数为14.87亿元,决算数为15.04亿元,完成预算的101.1%。主要是伦敦奥运会奖金支出增加。广播影视预算数为52.4亿元,决算数为56.42亿元,完成预算的107.7%。主要是加强重点媒体国际传播能力建设专项资金增加。新闻出版预算数为52.57亿元,决算数为52.45亿元,完成预算的99.8%。主要是年初预算列本科目的部分支出执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。文化产业发展专项资金预算数为34亿元,决算数为12.75亿元,完成预算的37.5%。主要是部分资金执行中转列对地方专项转移支付。其他文化体育与传媒支出预算数为15.73亿元,决算数为13.55亿元,完成预算的86.1%。主要是年初预算列本科目的部分支出执行中调整用于民生领域投资支出,本科目支出相应减少。
(八)社会保障和就业预算数为570.63亿元,决算数为585.67亿元,完成预算的102.6%。其中:人力资源和社会保障管理事务预算数为3.74亿元,决算数为4.09亿元,完成预算的109.4%。主要是基本建设支出增加。民政管理事务预算数为4.3亿元,决算数为4.54亿元,完成预算的105.6%。主要是基本建设支出增加。财政对社会保险基金的补助预算数为69.04亿元,决算数为76.85亿元,完成预算的111.3%。主要是新疆生产建设兵团企业职工养老保险补助资金增加。补充全国社会保障基金预算数为200亿元,决算数为200亿元,完成预算的100%。行政事业单位离退休预算数为233.75亿元,决算数为278.54亿元,完成预算的119.2%。主要是行政事业单位离退休人员规范津贴补贴支出增加。企业改革补助预算数为0,决算数为0.61亿元。主要是中央企业政策性关闭破产补助支出增加。就业补助预算数为8.39亿元,决算数为8.26亿元,完成预算的98.5%。主要是特定就业政策补助资金减少。抚恤预算数为1.89亿元,决算数为0.35亿元,完成预算的18.5%。主要是部分据实结算项目支出减少。退役安置预算数为0,决算数为0.13亿元。主要是新疆生产建设兵团退役士兵自谋职业一次性经济补助支出增加。社会福利预算数为0.47亿元,决算数为0.47亿元,完成预算的100%。残疾人事业预算数为2.81亿元,决算数为3.18亿元,完成预算的113.2%。主要是基本建设支出增加。城市居民最低生活保障预算数为4.31亿元,决算数为4.5亿元,完成预算的104.4%。主要是新疆生产建设兵团城镇居民最低生活保障补助经费增加。其他城镇生活救助预算数为0.01亿元,决算数为0.03亿元,完成预算的300%。主要是流浪乞讨人员救助支出增加。自然灾害生活救助预算数为1.5亿元,决算数为3.68亿元,完成预算的245.3%。主要是新疆生产建设兵团自然灾害生活补助和灾后重建补助支出增加。红十字事业预算数为0.36亿元,决算数为0.37亿元,完成预算的102.8%。主要是中国红十字会总会外侨经费增加。其他农村生活救助预算数为0.01亿元,决算数为0.01亿元,完成预算的100%。其他社会保障和就业支出预算数为40.05亿元,决算数为0.06亿元,完成预算的0.1%。主要是年初预算列本科目的规范津贴补贴支出等执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。
(九)医疗卫生预算数为83.31亿元,决算数为74.29亿元,完成预算的89.2%。其中:医疗卫生管理事务预算数为2.77亿元,决算数为2.82亿元,完成预算的101.8%。主要是基本建设支出增加。公立医院预算数为38.65亿元,决算数为41.41亿元,完成预算的107.1%。主要是医疗设备购置经费和国家临床重点专科建设补助资金增加。基层医疗卫生机构预算数为0.79亿元,决算数为0.98亿元,完成预算的124.1%。主要是基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助支出增加。公共卫生预算数为6.41亿元,决算数为6.92亿元,完成预算的108%。主要是重大公共卫生项目补助资金增加。医疗保障预算数为9.94亿元,决算数为9.67亿元,完成预算的97.3%。主要是中央困难企业离休干部医疗费补助支出减少。中医药预算数为0.43亿元,决算数为0.43亿元,完成预算的100%。食品和药品监督管理事务预算数为5.03亿元,决算数为5.12亿元,完成预算的101.8%。主要是基本建设支出增加。其他医疗卫生支出预算数为19.29亿元,决算数为6.94亿元,完成预算的36%。主要是部分支出执行中调整用于民生领域投资支出,本科目支出相应减少。
(十)节能环保预算数为63.44亿元,决算数为63.65亿元,完成预算的100.3%。其中:环境保护管理事务预算数为4.13亿元,决算数为4.01亿元,完成预算的97.1%。主要是基本建设支出减少。环境监测与监察预算数为3.98亿元,决算数为3.98亿元,完成预算的100%。污染防治预算数为1.01亿元,决算数为6.25亿元,完成预算的618.8%。主要是排污费收入安排的支出增加。自然生态保护预算数为0.77亿元,决算数为0.77亿元,完成预算的100%。天然林保护预算数为14.19亿元,决算数为14.59亿元,完成预算的102.8%。主要是基本建设支出增加。退耕还林预算数为3.67亿元,决算数为3.71亿元,完成预算的101.1%。主要是基本建设支出增加。退牧还草预算数为0,决算数为0.26亿元。主要是基本建设支出增加。能源节约利用预算数为19.07亿元,决算数为16.85亿元,完成预算的88.4%。主要是节能减排专项资金减少。污染减排预算数为6.01亿元,决算数为6.51亿元,完成预算的108.3%。主要是清洁生产示范项目补助资金和新疆生产建设兵团主要污染物减排专项资金增加。可再生能源预算数为4亿元,决算数为4.35亿元,完成预算的108.8%。主要是海洋可再生能源专项资金和新疆生产建设兵团可再生能源建筑应用补助资金增加。资源综合利用预算数为0.62亿元,决算数为0.95亿元,完成预算的153.2%。主要是基本建设支出增加。能源管理事务预算数为0.83亿元,决算数为0.83亿元,完成预算的100%。其他节能环保支出预算数为5.16亿元,决算数为0.59亿元,完成预算的11.4%。主要是年初预算列本科目的基本建设支出等执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。
(十一)城乡社区事务预算数为6.95亿元,决算数为18.19亿元,完成预算的261.7%。其中:城乡社区管理事务预算数为4.28亿元,决算数为4.68亿元,完成预算的109.3%。主要是工程建设标准规范编制与监管经费和注册建造师执业资格考试费支出增加。城乡社区规划与管理预算数为0.07亿元,决算数为0.07亿元,完成预算的100%。城乡社区公共设施预算数为2.6亿元,决算数为13.44亿元,完成预算的516.9%。主要是执行中新疆生产建设兵团城镇道路、供水、供热等市政基础设施建设支出增加。
(十二)农林水事务预算数为427.44亿元,决算数为502.49亿元,完成预算的117.6%。其中:农业预算数为276.65亿元,决算数为327.93亿元,完成预算的118.5%。主要是基本建设支出、成品油价格改革财政补贴和农机购置补贴等支出增加。林业预算数为28.92亿元,决算数为38.26亿元,完成预算的132.3%。主要是成品油价格改革财政补贴资金和基本建设支出等增加。水利预算数为59.5亿元,决算数为83.1亿元,完成预算的139.7%。主要是水利部黄河下游防洪工程基本建设支出增加。南水北调预算数为24.59亿元,决算数为25.48亿元,完成预算的103.6%。主要是国家重大水利工程建设基金增值税返还资金增加。扶贫预算数为3.37亿元,决算数为5.61亿元,完成预算的166.5%。主要是新疆生产建设兵团少数民族发展资金增加。农业综合开发预算数为12.55亿元,决算数为12.54亿元,完成预算的99.9%。农村综合改革预算数为0.8亿元,决算数为6.1亿元,完成预算的762.5%。主要是中央直属垦区和新疆生产建设兵团国有农场公益事业建设一事一议财政奖补资金增加。其他农林水事务支出预算数为21.06亿元,决算数为3.47亿元,完成预算的16.5%。主要是年初预算列本科目的部分支出执行中调整用于民生领域投资支出,本科目支出相应减少。
(十三)交通运输预算数为434.65亿元,决算数为863.59亿元,完成预算的198.7%。其中:公路水路运输预算数为65.51亿元,决算数为62.45亿元,完成预算的95.3%。主要是长江口航道维护支出大部分通过政府性基金预算安排,公共预算安排的支出相应减少。铁路运输预算数为104.59亿元,决算数为604.97亿元,完成预算的578.4%。主要是基本建设支出和铁路公益性补贴支出增加。石油价格改革对交通运输的补贴预算数为0.97亿元,决算数为2.85亿元,完成预算的293.8%。主要是成品油价格改革财政补贴资金增加。邮政业支出预算数为145.88亿元,决算数为90.89亿元,完成预算的62.3%。主要是据实结算政策性补贴支出减少。车辆购置税支出预算数为81.57亿元,决算数为78.66亿元,完成预算的96.4%。主要是年初预算列本科目的部分车辆购置税支出,执行中转列对地方转移支付。其他交通运输支出预算数为21亿元,决算数为0。主要是年初预算列本科目的部分支出执行中调整用于民生领域投资支出,本科目支出相应减少。
(十四)资源勘探电力信息等事务预算数为450.6亿元,决算数为473.15亿元,完成预算的105%。其中:资源勘探开发和服务支出预算数为13.58亿元,决算数为14.3亿元,完成预算的105.3%。主要是基本建设支出增加。建筑业预算数为0.64亿元,决算数为0.64亿元,完成预算的100%。电力监管支出预算数为128.69亿元,决算数为149.91亿元,完成预算的116.5%。主要是基本建设支出增加。工业和信息产业监管支出预算数为38.05亿元,决算数为54.27亿元,完成预算的142.6%。主要是信息管理和通信保障经费等支出增加。安全生产监管预算数为8.5亿元,决算数为10.69亿元,完成预算的125.8%。主要是规范津补贴支出增加。国有资产监管预算数为8亿元,决算数为8亿元,完成预算的100%。支持中小企业发展和管理支出预算数为33.79亿元,决算数为33.93亿元,完成预算的100.4%。其他资源勘探电力信息等事务支出预算数为117.15亿元,决算数为59.74亿元,完成预算的51%。主要是年初预算列本科目的基本建设支出执行中转列其他相关科目或对地方专项转移支付,本科目支出相应减少。
(十五)商业服务业等事务预算数为23.14亿元,决算数为20.09亿元,完成预算的86.8%。其中:商业流通事务预算数为3.41亿元,决算数为6.17亿元,完成预算的180.9%。主要是基本建设支出增加。旅游业管理与服务支出预算数为2亿元,决算数为2亿元,完成预算的100%。涉外发展服务支出预算数为17.73亿元,决算数为11.87亿元,完成预算的66.9%。主要是外经贸发展专项经费部分资金执行中转列对地方专项转移支付。其他商业服务业等事务支出预算数为0,决算数为0.05亿元。主要是基本建设支出增加。
(十六)金融监管等事务支出预算数为397.35亿元,决算数为209.59亿元,完成预算的52.7%。主要是年初预算安排的部分项目资金可暂不使用,调整用于民生领域投资支出,本科目支出相应减少。
(十七)国土资源气象等事务预算数为193.54亿元,决算数为298.08亿元,完成预算的154%。其中:国土资源事务预算数为40.13亿元,决算数为91.47亿元,完成预算的227.9%。主要是地质矿产调查评价专项支出增加。海洋管理事务预算数为33.01亿元,决算数为89.2亿元,完成预算的270.2%。主要是基本建设支出增加。测绘事务预算数为8.98亿元,决算数为12.66亿元,完成预算的141%。主要是基本建设支出增加。地震事务预算数为14.06亿元,决算数为17.86亿元,完成预算的127%。主要是基本建设支出增加。气象事务预算数为71.52亿元,决算数为86.89亿元,完成预算的121.5%。主要是基本建设支出增加。
(十八)住房保障支出预算数为374.4亿元,决算数为410.91亿元,完成预算的109.8%。其中:保障性安居工程支出预算数为54.31亿元,决算数为87.17亿元,完成预算的160.5%。主要是中央直属垦区和新疆生产建设兵团危房改造补助资金、城市棚户区改造、廉租房保障专项资金增加。住房改革支出预算数为320.09亿元,决算数为323.74亿元,完成预算的101.1%。主要是住房公积金、购房补贴等支出增加。
(十九)粮油物资储备事务预算数为609.57亿元,决算数为645.2亿元,完成预算的105.8%。其中:粮油事务预算数为80.43亿元,决算数为80.91亿元,完成预算的100.6%。粮油储备预算数为306.58亿元,决算数为339.96亿元,完成预算的110.9%。主要是中央储备粮油利息费用补贴等据实结算支出增加。
(二十)国债付息支出预算数为2093.68亿元,决算数为2060.41亿元,完成预算的98.4%。其中:国内债务付息预算数为2041亿元,决算数为2018.03亿元,完成预算的98.9%。主要是内债付息支出减少。国外债务付息预算数为22.34亿元,决算数为20.97亿元,完成预算的93.9%。主要是外债付息支出减少。国内外债务发行预算数为30.34亿元,决算数为21.41亿元,完成预算的70.6%。主要是国债发行兑付费用和外债发行费减少。
(二十一)其他支出预算数为408.46亿元,决算数为38.31亿元,完成预算的9.4%。主要是年初预算列本科目的基本建设支出执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。
四、对地方税收返还和转移支付主要项目完成情况
(一)一般性转移支付。中央对地方一般性转移支付预算数为22526.19亿元,决算数为21429.51亿元,完成预算的95.1%。
1.均衡性转移支付预算数为8583.65亿元,决算数为8582.62亿元。其中:重点生态功能区转移支付预算数为371亿元,决算数为371亿元,完成预算的100%;县级基本财力保障机制奖补资金预算数为1075亿元,决算数为1075亿元,完成预算的100%;产粮大县奖励资金预算数为277.65亿元,决算数为276.62亿元,完成预算的99.6%。主要是执行中将补助新疆生产建设兵团的产粮大县奖励资金转列中央本级支出。
2.革命老区、民族和边境地区转移支付预算数为550.76亿元,决算数为559.31亿元,完成预算的101.6%。主要是执行中增加了对赣南等原中央苏区的补助。
3.调整工资转移支付预算数为3218.45亿元,决算数为2361.55亿元,完成预算的73.4%。主要是执行中将部分调整工资转移支付预算调整用于民生领域投资支出。
4.农村税费改革转移支付预算数为753.22亿元,决算数为752.6亿元,完成预算的99.9%。主要是执行中将部分对新疆生产建设兵团的补助转列中央本级支出。
5.资源枯竭城市转移支付预算数为160亿元,决算数为160亿元,完成预算的100%。
6.成品油税费改革转移支付预算数为784亿元,决算数为610亿元,完成预算的77.8%。主要是2012年成品油消耗量增幅低于预期,成品油税费改革新增收入短收,相应减少成品油税费改革转移支付。
7.体制结算补助预算数为1158.75亿元,决算数为1191.58亿元,完成预算的102.8%。主要是执行中增加了对地方救灾及灾后恢复重建综合财力补助。
8.工商部门停征两费等转移支付预算数为80亿元,决算数为80亿元,完成预算的100%。
9.基层公检法司转移支付预算数为466.09亿元,决算数为466.74亿元,完成预算的100.1%。
10.义务教育等转移支付预算数为1680.32亿元,决算数为1593.25亿元,完成预算的94.8%。主要是年初预算列一般性转移支付的部分落实教育规划纲要补助经费以及国家助学金、奖学金、国家助学贷款贴息等资金,执行中转列中央本级支出。
11.基本养老金和低保等转移支付预算数为3774.38亿元,决算数为3762.93亿元,完成预算的99.7%。主要是年初预算列一般性转移支付的部分企业职工养老保险补助经费,执行中转列中央本级支出。
12.新型农村合作医疗等转移支付预算数为1063.48亿元,决算数为1063.3亿元,完成预算的100%。
13.村级公益事业奖补等转移支付预算数为253.09亿元,决算数为245.63亿元,完成预算的97.1%。
(二)专项转移支付。中央对地方专项转移支付预算数为17386.26亿元,决算数为18804.13亿元,完成预算的108.2%。
1.一般公共服务预算数为203.77亿元,决算数为251.98亿元,完成预算的123.7%。主要是执行中增加了村镇(社区)办公及综合服务用房、村级组织活动场所等基本建设支出。
2.国防预算数为23.91亿元,决算数为24.64亿元,完成预算的103.1%。
3.公共安全预算数为217.66亿元,决算数为229.81亿元,完成预算的105.6%。主要是执行中增加了公安边防、消防等基本建设支出。
4.教育预算数为1072.13亿元,决算数为1086.84亿元,完成预算的101.4%。
5.科学技术预算数为51.06亿元,决算数为81.05亿元,完成预算的158.7%。主要是年初预算列中央本级的重大科技专项资金、现代农业产业技术体系建设经费、国家重点实验室专项经费等,执行中部分经费转列对地方转移支付。
6.文化体育与传媒预算数为286.51亿元,决算数为301.12亿元,完成预算的105.1%。主要是执行中增加了国家文物保护专项资金、农村文化建设资金和中央补助地方文化体育与传媒事业专项资金。
7.社会保障和就业预算数为1405.72亿元,决算数为1405.05亿元,完成预算的100%。
8.医疗卫生预算数为888.25亿元,决算数为910.62亿元,完成预算的102.5%。主要是执行中增加了乡镇卫生院、地市级医院基本建设支出。
9.节能环保预算数为1705.66亿元,决算数为1934.77亿元,完成预算的113.4%。主要是执行中增加了节能产品惠民工程、建筑节能、城镇污水处理设施配套管网建设等方面的投入。
10.城乡社区事务预算数为80.3亿元,决算数为427.24亿元,完成预算的532.1%。主要是执行中增加了城市排水设施以及城镇供水设施等市政基础设施建设支出。
11.农林水事务预算数为4810.92亿元,决算数为5247.94亿元,完成预算的109.1%。主要是执行中增加了农业生产救灾、特大防汛抗旱、重大水利工程和农田水利设施建设、小型病险水库和中小河流治理等方面的投入。
12.交通运输预算数为3131.28亿元,决算数为3106.3亿元,完成预算的99.2%。主要是年初预算列专项转移支付的部分石油价格改革对交通运输行业的补贴,执行中转列中央本级支出。
13.资源勘探电力信息等事务预算数为426.66亿元,决算数为484.31亿元,完成预算的113.5%。主要是执行中增加了支持企业技术改造资金。
14.商业服务业等事务预算数为451.58亿元,决算数为450.75亿元,完成预算的99.8%。
15.金融监管等事务支出预算数为55.2亿元,决算数为46.8亿元,完成预算的84.8%。主要是据实结算的县域金融机构涉农贷款增量奖励资金减少。
16.地震灾后恢复重建支出预算数为0,决算数为46.87亿元。主要是执行中增加了甘肃陇南等地区地震灾后恢复重建支出。
17.国土资源气象等事务预算数为282.45亿元,决算数为179.06亿元,完成预算的63.4%。主要是用矿产资源补偿费、探矿权采矿权使用费和价款收入安排的支出减少。
18.住房保障支出预算数为1743.15亿元,决算数为2190.66亿元,完成预算的125.7%。主要是执行中增加了对城镇保障性安居工程和配套基础设施建设以及农村危房改造的补助。
19.粮油物资储备事务预算数为364.62亿元,决算数为345.17亿元,完成预算的94.7%。主要是据实结算的粮油市场调控资金减少。
20.其他支出预算数为185.43亿元,决算数为53.15亿元,完成预算的28.7%。主要是部分基本建设支出、用向外国政府和国际金融组织统借统还借款安排的支出、国债转贷资金转拨款等年初预算列其他支出科目,执行中根据资金实际用途转列相关支出科目。
(三)中央对地方税收返还。中央对地方税收返还预算数为5188.55亿元,决算数为5128.04亿元,完成预算的98.8%。
1.增值税和消费税返还预算数为3900亿元,决算数为3896.6亿元,完成预算的99.9%。
2.所得税基数返还预算数为910.19亿元,决算数为910.19亿元,完成预算的100%。
3.成品油税费改革税收返还预算数为1531.1亿元,决算数为1531.1亿元,完成预算的100%。
4.地方上解预算数为1152.74亿元,决算数为1209.85亿元,完成预算的105%。主要是地方负担的出口退税等增加。
五、中央财政预算公开情况
2012年3月22日,财政部通过门户网站公开了2012年中央财政预算全部11张表格及说明,并进一步细化了公开的内容。公开的表格涵盖公共财政预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。公共财政预算中的中央本级支出,基本细化到款级科目,教育、科学技术、农林水事务等重点支出细化公开到项级科目。
2012年,97个中央部门公开了部门预算。与往年相比,中央部门预算公开呈现以下特点:一是公开时间集中。97个部门全部集中在4月23-25日公开。其中,22个部门于4月23日公开,74个部门于4月24日公开,1个部门于4月25日公开。二是公开格式统一。97个部门统一公开了部门预算中的《公共预算收支总表》、《公共预算收入表》、《公共预算支出表》、《公共预算财政拨款支出表》、《政府性基金预算支出表》5张表格,公开的表格细化到款级科目,其中教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务、住房保障等支出细化到项级科目。三是公开内容详细。为了便于社会公众理解,各部门除了公开有关表格数据外,还对本部门职能、构成情况作了介绍,对预算增减变化的原因进行了说明,对专业性较强的预算名词进行了解释。
(财政部预算司供稿,许留庆、容星火、李安东、杨雷、李荣钦、潘波、张一翔、庾璟皓执笔)
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