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摘要:
一、中央公共财政收支总体情况
2013年,中央公共财政收入60198.48亿元,完成预算的100.2%。调入中央预算稳定调节基金1000亿元。中央公共财政支出68491.68亿元,完成预算的98.5%。其中:中央本级支出20471.76亿元,完成预算的101.3%;对地方税收返还和转移支付支出48019.92亿元,完成预算的98.3%。补充中央预算稳定调节基金1206.8亿元。中央公共财政赤字8500亿元。
二、中央公共财政收入主要项目完成情况
2013年,中央公共财政收入60198.48亿元,完成预算的100.2%。主要收入项目完成情况:
(一)国内增值税预算数为20950亿元,决算数为20533.81亿元,完成预算的98%,比预算短收416.19亿元。主要是2013年工业生产者出厂价格下降1.9%。
(二)国内消费税预算数为8550亿元,决算数为8231.32亿元,完成预算的96.3%,比预算短收318.68亿元。主要是2013年成品油等销售量低于年初预期。
(三)进口货物增值税、消费税和关税预算数合计为18845亿元,决算数为16635.17亿元,完成预算的88.3%,比预算短收2209.83亿元。主要是受2013年进口增长低于预期,高税率商品进口减少,大宗商品价格走低等因素影响。
(四)出口货物退增值税、消费税...
一、中央公共财政收支总体情况
2013年,中央公共财政收入60198.48亿元,完成预算的100.2%。调入中央预算稳定调节基金1000亿元。中央公共财政支出68491.68亿元,完成预算的98.5%。其中:中央本级支出20471.76亿元,完成预算的101.3%;对地方税收返还和转移支付支出48019.92亿元,完成预算的98.3%。补充中央预算稳定调节基金1206.8亿元。中央公共财政赤字8500亿元。
二、中央公共财政收入主要项目完成情况
2013年,中央公共财政收入60198.48亿元,完成预算的100.2%。主要收入项目完成情况:
(一)国内增值税预算数为20950亿元,决算数为20533.81亿元,完成预算的98%,比预算短收416.19亿元。主要是2013年工业生产者出厂价格下降1.9%。
(二)国内消费税预算数为8550亿元,决算数为8231.32亿元,完成预算的96.3%,比预算短收318.68亿元。主要是2013年成品油等销售量低于年初预期。
(三)进口货物增值税、消费税和关税预算数合计为18845亿元,决算数为16635.17亿元,完成预算的88.3%,比预算短收2209.83亿元。主要是受2013年进口增长低于预期,高税率商品进口减少,大宗商品价格走低等因素影响。
(四)出口货物退增值税、消费税预算数为11110亿元,决算数为10518.85亿元,完成预算的94.7%,比预算少退税591.15亿元。主要是2013年出口货物结构变化,以及加强对虚增出口、出口骗税等行为的打击力度。
(五)营业税预算数为90亿元,决算数为78.44亿元,完成预算的87.2%,比预算短收11.56亿元。主要是2013年银行总行、保险总公司营业额低于预期。
(六)企业所得税预算数为13123亿元,决算数为14443.86亿元,完成预算的110.1%,比预算超收1320.86亿元。主要是2013年企业利润增幅高于年初预期,以及清缴以前年度税款等一次性因素。
(七)个人所得税预算数为3815亿元,决算数为3918.99亿元,完成预算的102.7%,比预算超收103.99亿元。主要是2013年城镇居民人均可支配收入增幅高于年初预期。
(八)证券交易印花税预算数为320亿元,决算数为455.55亿元,完成预算的142.4%,比预算超收135.55亿元。主要是2013年证券市场交易金额增长较快。
(九)船舶吨税预算数为44亿元,决算数为43.55亿元,完成预算的99%,比预算短收0.45亿元。
(十)车辆购置税预算数为2426亿元,决算数为2596.34亿元,完成预算的107%,比预算超收170.34亿元。主要是2013年汽车销售量增长超过年初预期。
(十一)专项收入预算数为425亿元,决算数为406.39亿元,完成预算的95.6%,比预算短收18.61亿元。
(十二)行政事业性收费预算数为320亿元,决算数为278.48亿元,完成预算的87%,比预算短收41.52亿元。主要是2013年执行中取消和减免部分行政事业性收费。
(十三)罚没收入预算数为43亿元,决算数为45.43亿元,完成预算的105.7%,比预算超收2.43亿元。
(十四)其他收入预算数为1967亿元,决算数为2828.36亿元,完成预算的143.8%,比预算超收861.36亿元。主要是金融机构分红多于年初预期和部分金融机构上缴以前年度利润增加。
三、中央公共财政本级支出主要项目完成情况
(一)一般公共服务预算数为1011.08亿元,决算数为1001.46亿元,完成预算的99%。其中:人大事务预算数为7.48亿元,决算数为12.97亿元,完成预算的173.4%。主要是基本建设支出增加。政协事务预算数为4.76亿元,决算数为6.1亿元,完成预算的128.2%。主要是基本建设支出增加。政府办公厅(室)及相关机构事务预算数为22.49亿元,决算数为34.92亿元,完成预算的155.3%。主要是基本建设支出增加。发展与改革事务预算数为5.73亿元,决算数为6.39亿元,完成预算的111.5%。主要是基本建设支出增加。统计信息事务预算数为30.97亿元,决算数为32.43亿元,完成预算的104.7%。主要是第三次全国经济普查支出增加。财政事务预算数为12.79亿元,决算数为13.09亿元,完成预算的102.3%。主要是国库集中收付银行代理费增加。税收事务预算数为462亿元,决算数为450.05亿元,完成预算的97.4%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。审计事务预算数为10.95亿元,决算数为10.69亿元,完成预算的97.6%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。海关事务预算数为111.1亿元,决算数为104.21亿元,完成预算的93.8%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。人力资源事务预算数为20.62亿元,决算数为20.33亿元,完成预算的98.6%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。人口与计划生育事务预算数为3.89亿元,决算数为3.74亿元,完成预算的96.1%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。商贸事务预算数为5.89亿元,决算数为5.87亿元,完成预算的99.7%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。知识产权事务预算数为36.21亿元,决算数为38.15亿元,完成预算的105.4%。主要是专利受理审批业务专项支出增加。工商行政管理事务预算数为4.73亿元,决算数为4.97亿元,完成预算的105.1%。主要是商标业务费增加。质量技术监督与检验检疫事务预算数为89.98亿元,决算数为98.03亿元,完成预算的108.9%。主要是基本建设支出增加。民族事务预算数为2.06亿元,决算数为2.01亿元,完成预算的97.6%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。档案事务预算数为2.95亿元,决算数为2.85亿元,完成预算的96.6%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。群众团体事务预算数为27.87亿元,决算数为28.43亿元,完成预算的102%。主要是基本建设支出增加。其他一般公共服务支出预算数为95.81亿元,决算数为56.7亿元,完成预算的59.2%。主要是年初预算列本科目的基本建设支出等执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。
(二)外交预算数为357.36亿元,决算数为354.37亿元,完成预算的99.2%。其中:外交管理事务预算数为6.22亿元,决算数为37.64亿元,完成预算的605.1%。主要是基本建设支出增加。驻外机构预算数为68.66亿元,决算数为66.02亿元,完成预算的96.2%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。对外援助预算数为198.63亿元,决算数为170.49亿元,完成预算的85.8%。主要是部分对外援助项目支出减少。国际组织预算数为57.28亿元,决算数为56.32亿元,完成预算的98.3%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。
(三)国防预算数为7177.29亿元,决算数为7177.37亿元,完成预算的100%。
(四)2013年公共安全预算数为1289.89亿元,决算数为1297.03亿元,完成预算的100.6%。其中:武装警察预算数为1006.34亿元,决算数为1003.03亿元,完成预算的99.7%。主要是因机制调整,部分项目执行进度较慢。公安预算数为143.55亿元,决算数为152.87亿元,完成预算的106.5%。主要是出入境证照工本费及往来港澳通行证电子化改革支出增加。检察预算数为3.54亿元,决算数为5.65亿元,完成预算的159.6%。主要是基本建设支出增加。法院预算数为5.13亿元,决算数为6.5亿元,完成预算的126.7%。主要是基本建设支出增加。司法预算数为2.01亿元,决算数为2.16亿元,完成预算的107.5%。主要是基本建设支出增加。缉私警察预算数为21.91亿元,决算数为17.01亿元,完成预算的77.6%。主要是专项缉私活动支出减少。其他公共安全支出预算数为10.9亿元,决算数为0.04亿元,完成预算的0.4%。主要是年初预算列本科目的公检法司部门专项业务费等执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。
(五)教育预算数为1121.65亿元,决算数为1106.65亿元,完成预算的98.7%。其中:教育管理事务预算数为1.67亿元,决算数为1.76亿元,完成预算的105.4%。主要是基本建设支出增加。普通教育预算数为1004.92亿元,决算数为988.96亿元,完成预算的98.4%。主要是执行中按比例压减中央本级支出(其中:高等教育预算数为981.8亿元,决算数为962.77亿元,完成预算的98.1%)。职业教育预算数为3.06亿元,决算数为3.81亿元,完成预算的124.5%。主要是新疆生产建设兵团中职国家助学金、职业教育实训基地中央补助资金等支出增加(新疆生产建设兵团部分支出年初列对地方转移支付,执行中转列中央本级,下同)。广播电视教育预算数为3.36亿元,决算数为3.36亿元,完成预算的100%。留学教育预算数为51.5亿元,决算数为51.5亿元,完成预算的100%。教师进修及干部继续教育预算数为14.66亿元,决算数为14.54亿元,完成预算的99.2%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。其他教育支出预算数为42.48亿元,决算数为42.72亿元,完成预算的100.6%。主要是新疆生产建设兵团省级教育数据中心建设资金增加。
(六)科学技术预算数为2461.76亿元,决算数为2368.99亿元,完成预算的96.2%。其中:基础研究预算数为362.05亿元,决算数为362.91亿元,完成预算的100.2%。主要是基本建设支出增加。应用研究预算数为1360.12亿元,决算数为1322.63亿元,完成预算的97.2%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。科技条件与服务预算数为49.96亿元,决算数为46.42亿元,完成预算的92.9%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。社会科学预算数为32.19亿元,决算数为30.56亿元,完成预算的94.9%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。科学技术普及预算数为11.1亿元,决算数为13.77亿元,完成预算的124.1%。主要是中国少年儿童科技培训基地及配套工程支出增加。科技交流与合作预算数为19.65亿元,决算数为18.91亿元,完成预算的96.2%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。
(七)文化体育与传媒预算数为236.89亿元,决算数为204.45亿元,完成预算的86.3%。其中:文化预算数为31亿元,决算数为31.96亿元,完成预算的103.1%。主要是基本建设支出增加。文物预算数为15.19亿元,决算数为16.92亿元,完成预算的111.4%。主要是国家重点文物保护专项补助资金增加。体育预算数为15.9亿元,决算数为15.56亿元,完成预算的97.9%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。广播影视预算数为58.02亿元,决算数为61.73亿元,完成预算的106.4%。主要是加强重点媒体国际传播能力建设项目支出增加。新闻出版预算数为53.16亿元,决算数为55.69亿元,完成预算的104.8%。主要是基本建设支出增加(其中:出版发行预算数为29.34亿元,决算数为27.82亿元,完成预算的94.8%)。文化产业发展专项资金预算数为48亿元,决算数为16.8亿元,完成预算的35%。主要是部分资金执行中转列对地方转移支付。其他文化体育与传媒支出预算数为15.62亿元,决算数为5.79亿元,完成预算的37.1%。主要是年初预算列本科目的加强重点媒体国际传播能力建设等支出执行中转列其他科目,本科目支出相应减少。
(八)2013年社会保障和就业预算数为626.61亿元,决算数为640.82亿元,完成预算的102.3%。其中:人力资源和社会保障管理事务预算数为4.29亿元,决算数为4.51亿元,完成预算的105.1%。主要是基本建设支出增加。民政管理事务预算数为4.72亿元,决算数为4.75亿元,完成预算的100.6%。主要是基本建设支出增加。财政对社会保险基金的补助预算数为75.76亿元,决算数为88.77亿元,完成预算的117.2%。主要是新疆生产建设兵团企业退休人员基本养老金调标补助支出增加。补充全国社会保障基金预算数为200亿元,决算数为200亿元,完成预算的100%。行政事业单位离退休预算数为268.73亿元,决算数为271.67亿元,完成预算的101.1%。主要是离退休人员规范津贴补贴支出增加。企业改革补助预算数为零,决算数为0.24亿元。主要是中央企业政策性关闭破产补助支出增加。就业补助预算数为8.17亿元,决算数为8.2亿元,完成预算的100.4%。主要是国家级高技能人才培训基地建设支出增加。抚恤预算数为1.85亿元,决算数为0.38亿元,完成预算的20.5%。主要是部分据实结算项目支出减少。退役安置预算数为零,决算数为0.14亿元。主要是新疆生产建设兵团退役士兵自谋职业一次性补助支出增加。社会福利预算数为0.73亿元,决算数为0.73亿元,完成预算的100%。残疾人事业预算数为5.53亿元,决算数为6.13亿元,完成预算的110.8%。主要是基本建设支出增加。城市居民最低生活保障预算数为4.76亿元,决算数为5.04亿元,完成预算的105.9%。主要是新疆生产建设兵团城市低保对象生活补助支出增加。其他城市生活救助预算数为0.01亿元,决算数为0.03亿元,完成预算的300%。主要是新疆生产建设兵团流浪乞讨人员救助补助支出增加。自然灾害生活救助预算数为1.5亿元,决算数为5.31亿元,完成预算的354%。主要是中央级救灾储备物资采购项目支出增加。红十字事业预算数为0.42亿元,决算数为0.42亿元,完成预算的100%。其他农村生活救助预算数为0.01亿元,决算数为0.01亿元,完成预算的100%。其他社会保障和就业支出预算数为50.13亿元,决算数为44.49亿元,完成预算的88.7%。主要是年初预算列本科目的规范津贴补贴支出执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。
(九)医疗卫生预算数为81.3亿元,决算数为76.70亿元,完成预算的94.3%。其中:医疗卫生管理事务预算数为2.64亿元,决算数为2.54亿元,完成预算的96.2%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。公立医院预算数为37.55亿元,决算数为42.32亿元,完成预算的112.7%。主要是基本建设支出增加。基层医疗卫生机构预算数为1.26亿元,决算数为1.25亿元,完成预算的99.2%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。公共卫生预算数为7.9亿元,决算数为7.73亿元,完成预算的97.8%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。医疗保障预算数为10.9亿元,决算数为9.82亿元,完成预算的90.1%。主要是中央困难企业离休干部医药费补助支出减少。中医药预算数为0.36亿元,决算数为0.48亿元,完成预算的133.3%。主要是国家重点专科支撑条件及突发公共卫生事件中医医疗应急设施建设经费增加。食品和药品监督管理事务预算数为9.97亿元,决算数为10.8亿元,完成预算的108.3%。主要是根据国务院机构改革和职能转变方案部分食品监管经费转列本科目,相应增加支出。其他医疗卫生支出预算数为10.72亿元,决算数为1.76亿元,完成预算的16.4%。主要是医院设备购置等支出减少。
(十)2013年节能环保预算数为93.7亿元,决算数为100.26亿元,完成预算的107%。其中:环境保护管理事务预算数为3.97亿元,决算数为4.05亿元,完成预算的102%。主要是环境突发事件支出增加。环境监测与监察预算数为4.26亿元,决算数为4.15亿元,完成预算的97.4%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。污染防治预算数为3.86亿元,决算数为5.5亿元,完成预算的142.5%。主要是基本建设支出增加。自然生态保护预算数为0.91亿元,决算数为0.88亿元,完成预算的96.7%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。天然林保护预算数为14.19亿元,决算数为14.71亿元,完成预算的103.7%。主要是基本建设支出增加。退耕还林预算数为3.46亿元,决算数为3.52亿元,完成预算的101.7%。主要是基本建设支出增加。风沙荒漠治理预算数为零,决算数为0.32亿元。主要是基本建设支出增加。退牧还草预算数为零,决算数为0.28亿元。主要是新疆生产建设兵团基本建设支出增加。能源节约利用预算数为19.28亿元,决算数为17.75亿元,完成预算的92.1%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。污染减排预算数为5.02亿元,决算数为7.31亿元,完成预算的145.6%。主要是环境监管能力建设及运行支出增加。可再生能源预算数为3.03亿元,决算数为7.19亿元,完成预算的237.3%。主要是煤层气(瓦斯)抽采利用补贴支出增加。资源综合利用预算数为0.54亿元,决算数为0.44亿元,完成预算的81.5%。主要是基本建设支出减少。能源管理事务预算数为0.85亿元,决算数为0.82亿元,完成预算的96.5%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。其他节能环保支出预算数为34.33亿元,决算数为33.34亿元,完成预算的97.1%。主要是年初预算列入本科目的部分支出执行中转列其他科目,本科目支出相应减少。
(十一)城乡社区事务预算数为5.83亿元,决算数为19.06亿元,完成预算的326.9%。其中:城乡社区管理事务预算数为3.3亿元,决算数为3.64亿元,完成预算的110.3%。主要是新疆生产建设兵团基层社区综合服务中心建设支出增加。城乡社区规划与管理预算数为0.16亿元,决算数为0.16亿元,完成预算的100%。城乡社区公共设施预算数为2.37亿元,决算数为13.59亿元,完成预算的573.4%。主要是基本建设支出增加。其他城乡社区事务支出预算数为零,决算数为1.67亿元。主要是基本建设支出增加。
(十二)农林水事务预算数为471.87亿元,决算数为526.91亿元,完成预算的111.7%。其中:农业预算数为301.1亿元,决算数为327.75亿元,完成预算的108.9%。主要是成品油补贴支出和基本建设支出增加。林业预算数为29.61亿元,决算数为40.37亿元,完成预算的136.3%。主要是成品油补贴支出和基本建设支出增加。水利预算数为60.42亿元,决算数为73.13亿元,完成预算的121%。主要是基本建设支出和新疆生产建设兵团中小河流治理项目中央财政专项补助资金增加。南水北调预算数为32.73亿元,决算数为34.92亿元,完成预算的106.7%。主要是国家重大水利工程建设基金增值税返还资金增加。扶贫预算数为3.67亿元,决算数为14.48亿元,完成预算的394.6%。主要是贫困地区产业发展基金增加。农业综合开发预算数为16.34亿元,决算数为16.07亿元,完成预算的98.3%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。农村综合改革预算数为6.1亿元,决算数为5.77亿元,完成预算的94.6%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。其他农林水事务支出预算数为21.9亿元,决算数为14.42亿元,完成预算的65.8%。主要是年初预算列本科目的规范津贴补贴支出执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。
(十三)交通运输预算数为486.44亿元,决算数为722.99亿元,完成预算的148.6%。其中:公路水路运输预算数为71.51亿元,决算数为74.04亿元,完成预算的103.5%。主要是基本建设支出增加。铁路运输预算数为258.9亿元,决算数为338.43亿元,完成预算的130.7%。主要是基本建设支出增加。石油价格改革对交通运输的补贴预算数为0.49亿元,决算数为2.13亿元,完成预算的434.7%。主要是对城市公交、农村道路客运、出租车等方面的成品油补贴支出增加。邮政业支出预算数为70.17亿元,决算数为75.04亿元,完成预算的106.9%。主要是基本建设支出增加。车辆购置税支出预算数为58.92亿元,决算数为209.45亿元,完成预算的355.5%。主要是车辆购置税收入增加,相应增加支出。其他交通运输支出预算数为7.49亿元,决算数为零。主要是年初预算列本科目的部分支出执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。
(十四)资源勘探电力信息等事务预算数为383.59亿元,决算数为453.68亿元,完成预算的118.3%。其中:资源勘探开发和服务支出预算数为13.58亿元,决算数为26.94亿元,完成预算的198.4%。主要是基本建设支出增加。建筑业预算数为0.64亿元,决算数为0.64亿元,完成预算的100%。电力监管支出预算数为123.21亿元,决算数为137.69亿元,完成预算的111.8%。主要是基本建设支出增加。工业和信息产业监管支出预算数为55.98亿元,决算数为67.48亿元,完成预算的120.5%。主要是基本建设支出增加。安全生产监管预算数为10.81亿元,决算数为12.73亿元,完成预算的117.8%。主要是基本建设支出增加。国有资产监管预算数为8.19亿元,决算数为7.96亿元,完成预算的97.2%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。支持中小企业发展和管理支出预算数为34.36亿元,决算数为38.7亿元,完成预算的112.6%。主要是科技型中小企业创业投资引导基金等支出增加。其他资源勘探电力信息等事务支出预算数为38.48亿元,决算数为32.11亿元,完成预算的83.4%。主要是年初预算列本科目的电力监管经费等支出执行中转列其他相关科目或对地方转移支付,本科目支出相应减少。
(十五)商业服务业等事务预算数为13.06亿元,决算数为25.51亿元,完成预算的195.3%。其中:商业流通事务预算数为4.49亿元,决算数为8.11亿元,完成预算的180.6%。主要是新疆生产建设兵团民贸民品贷款贴息资金、西果东送主产区建设等支出增加。旅游业管理与服务支出预算数为2.16亿元,决算数为2.09亿元,完成预算的96.8%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。涉外发展服务支出预算数为6.41亿元,决算数为15.16亿元,完成预算的236.5%。主要是外贸公共服务平台建设等支出增加。其他商业服务业等事务支出预算数为零,决算数为0.15亿元。主要是基本建设支出增加。
(十六)金融监管等事务支出预算数为215.41亿元,决算数为164.32亿元,完成预算的76.3%。主要是执行中按比例压减中央本级支出以及据实结算补贴支出减少。
(十七)国土资源气象等事务预算数为249.32亿元,决算数为267.21亿元,完成预算的107.2%。其中:国土资源事务预算数为82.54亿元,决算数为98.03亿元,完成预算的118.8%。主要是中央地质勘查基金和矿产资源节约与综合利用奖励资金增加。海洋管理事务预算数为45.22亿元,决算数为52.16亿元,完成预算的115.3%。主要是基本建设支出增加。测绘事务预算数为13.14亿元,决算数为14.61亿元,完成预算的111.2%。主要是基本建设支出增加。地震事务预算数为18.79亿元,决算数为18.73亿元,完成预算的99.7%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。气象事务预算数为81.93亿元,决算数为83.68亿元,完成预算的102.1%。主要是基本建设支出增加。
(十八)住房保障支出预算数为370.23亿元,决算数为404.73亿元,完成预算的109.3%。其中:保障性安居工程支出预算数为40.49亿元,决算数为96.04亿元,完成预算的237.2%。主要是新疆生产建设兵团棚户区改造、新建廉租住房、保障性安居工程配套基础设施建设等支出增加。住房改革支出预算数为329.74亿元,决算数为308.69亿元,完成预算的93.6%。主要是税务、海关等中央垂直管理部门住房改革支出减少。
(十九)粮油物资储备事务预算数为855.64亿元,决算数为905.14亿元,完成预算的105.8%。其中:粮油事务预算数为79.36亿元,决算数为79.25亿元,完成预算的99.9%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。粮油储备预算数为446.88亿元,决算数为480.05亿元,完成预算的107.4%。主要是中央储备粮油利息费用补贴支出增加。
(二十)国债付息支出预算数为2294.47亿元,决算数为2315.41亿元,完成预算的100.9%。其中:国内债务付息预算数为2238亿元,决算数为2266.73亿元,完成预算的101.3%。主要是内债付息支出增加。国外债务付息预算数为26.1亿元,决算数为20.61亿元,完成预算的79%。主要是外债付息支出减少。国内外债务发行预算数为30.37亿元,决算数为28.07亿元,完成预算的92.4%。主要是国债发行兑付费用和外债发行费减少。
(二十一)其他支出预算数为399.61亿元,决算数为338.70亿元,完成预算的84.8%。主要是年初预算列本科目的基本建设支出等执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。
四、对地方税收返还和转移支付主要项目完成情况
(一)一般性转移支付。中央对地方一般性转移支付预算数为24538.35亿元,决算数为24362.72亿元,完成预算的99.3%,其中:
1.均衡性转移支付预算数为9812.25亿元,决算数为9812.01亿元,完成预算的100%。其中:重点生态功能区转移支付预算数为423亿元,决算数为423亿元,完成预算的100%;产粮大县奖励资金预算数为318.25亿元,决算数为318.01亿元,完成预算的99.9%,主要是执行中将补助新疆生产建设兵团的奖励资金转列中央本级支出;县级基本财力保障机制奖补资金预算数为1525亿元,决算数为1525亿元,完成预算的100%。
2.革命老区、民族和边境地区转移支付预算数为621.9亿元,决算数为621.8亿元,完成预算的100%。
3.调整工资转移支付预算数为2451.22亿元,决算数为2429.34亿元,完成预算的99.1%。
4.农村税费改革转移支付预算数为752.6亿元,决算数为752.6亿元,完成预算的100%。
5.资源枯竭城市转移支付预算数为194亿元,决算数为168亿元,完成预算的86.6%。主要是部分政策推延实施。
6.成品油税费改革转移支付预算数为714亿元,决算数为690亿元,完成预算的96.6%。主要是2013年成品油消耗量增幅低于预期,成品油税费改革新增收入短收,相应减少成品油税费改革转移支付。
7.体制结算补助预算数为1274.46亿元,决算数为1480.01亿元,完成预算的116.1%。主要是增加了对地方救灾及灾后恢复重建综合财力补助。
8.工商部门停征两费等转移支付预算数为80亿元,决算数为80亿元,完成预算的100%。
9.基层公检法司转移支付预算数为494.6亿元,决算数为418.59亿元,完成预算的84.6%。主要是执行中压减对地方政法部门的转移支付增量。
10.义务教育等转移支付预算数为1821.19亿元,决算数为1663.77亿元,完成预算的91.4%。主要是据实结算的学生资助补助经费、中职免学费补助资金较预计数减少,以及高中教育债务纳入地方政府债务统筹管理或由地方政府安排资金解决,相应减少中央化债补助资金。
11.基本养老金和低保等转移支付预算数为4342.51亿元,决算数为4316.34亿元,完成预算的99.4%。主要是年初预算列一般性转移支付的部分企业职工养老保险补助经费,执行中转列中央本级支出。
12.新型农村合作医疗等转移支付预算数为1662.31亿元,决算数为1660.04亿元,完成预算的99.9%。
13.村级公益事业奖补等转移支付预算数为317.31亿元,决算数为270.22亿元,完成预算的85.2%。主要是压减乡村垫交税费债务补助,相关债务纳入地方政府债务统筹管理或由地方政府安排资金解决。
(二)专项转移支付。中央对地方专项转移支付预算数为19265.86亿元,决算数为18610.46亿元,完成预算的96.6%。
1.一般公共服务预算数为259.5亿元,决算数为300.1亿元,完成预算的115.6%。主要是增加安排了部分少数民族地区周转房建设资金。
2.国防预算数为24.39亿元,决算数为24.6亿元,完成预算的100.9%。
3.公共安全预算数为244.88亿元,决算数为218.72亿元,完成预算的89.3%。主要是基本建设支出减少。
4.教育预算数为1189.61亿元,决算数为1113.5亿元,完成预算的93.6%。主要是校车服务经费政策改为通过2014年提高生均公用经费基准定额解决。
5.科学技术预算数为68.15亿元,决算数为91.47亿元,完成预算的134.2%。主要是年初预算列中央本级的重大科技专项资金、国家重点实验室专项经费等,执行中部分经费转列对地方转移支付。
6.文化体育与传媒预算数为303.65亿元,决算数为327.09亿元,完成预算的107.7%。主要是年初预算列中央本级的文化产业发展专项经费,执行中部分经费转列对地方转移支付。
7.社会保障和就业预算数为1581.69亿元,决算数为1614.63亿元,完成预算的102.1%。主要是增加了就业困难群体小额担保贷款财政贴息、退役安置补助经费等。
8.医疗卫生预算数为858.92亿元,决算数为851.53亿元,完成预算的99.1%。主要是基本建设支出减少。
9.节能环保预算数为2007.57亿元,决算数为1703.67亿元,完成预算的84.9%。主要是节能家电补贴政策到期取消,相应减少节能专项资金,以及基本建设支出减少。
10.城乡社区事务预算数为188亿元,决算数为108.73亿元,完成预算的57.8%。主要是基本建设支出减少。
11.农林水事务预算数为5406.7亿元,决算数为5208.25亿元,完成预算的96.3%。主要是基本建设支出减少。
12.交通运输预算数为3487.42亿元,决算数为3416.17亿元,完成预算的98%。主要是年初预算列专项转移支付的用车辆购置税安排的支出,执行中转列中央本级支出,以及基本建设支出减少。
13.资源勘探电力信息等事务预算数为515.4亿元,决算数为475.26亿元,完成预算的92.2%。主要是基本建设支出减少。
14.商业服务业等事务预算数为474.91亿元,决算数为444.77亿元,完成预算的93.7%。主要是据实结算的家电下乡补助较预计数减少。
15.金融监管等事务支出预算数为零,决算数为0.62亿元。主要是年初预算列中央本级的西藏金融机构利差补贴和特殊费用补贴资金,执行中部分经费转列对地方转移支付。
16.地震灾后恢复重建支出预算数为零,决算数为9.35亿元。主要是用统借统还外国政府和国际金融组织贷款安排了汶川地震灾后恢复重建支出。
17.国土资源气象等事务预算数为181.36亿元,决算数为224.4亿元,完成预算的123.7%。主要是执行中增加了芦山地震灾后用于地质灾害防治等方面的恢复重建资金。
18.住房保障支出预算数为1859.68亿元,决算数为1916.21亿元,完成预算的103%。主要是基本建设支出增加。
19.粮油物资储备事务预算数为380.99亿元,决算数为361.24亿元,完成预算的94.8%。主要是据实结算的粮油市场调控资金减少。
20.其他支出预算数为233.04亿元,决算数为200.14亿元,完成预算的85.9%。主要是部分基本建设支出、用向外国政府和国际金融组织统借统还借款安排的支出年初预算列其他支出科目,执行中根据资金实际用途转列相关支出科目。
(三)中央对地方税收返还。中央对地方税收返还预算数为5052.79亿元,决算数为5046.74亿元,完成预算的99.9%。其中:
1.增值税和消费税返还预算数为3967亿元,决算数为3965.73亿元,完成预算的100%。
2.所得税基数返还预算数为910.19亿元,决算数为910.19亿元,完成预算的100%。
3.成品油税费改革税收返还预算数为1531.1亿元,决算数为1531.1亿元,完成预算的100%。
4.地方上解预算数为1355.5亿元,决算数为1360.28亿元,完成预算的100.4%。主要是执行中增加了中央财政农业综合开发到期的有偿资金和终止项目资金上解。
(财政部预算司供稿)
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